managementul calitatii - documentele calitatii din perspectiva sistemului integrat calitate - mediu

Capitolul I - Sistemul Integrat Calitate - Mediu

1.Elaborare si implementare a Sistemelor de Management al Calitatii (SMC), conform Standardului ISO 9001:2008

Existenta unui Sistem de Management al Calitatii conform ISO 9001:2008 confera clientilor increderea ca societatea Dumneavoastra are capacitatea de a produce bunuri sau servicii cu o calitate constanta si va indica modul de a proceda pentru a va asigura ca produsele / serviciile Dumneavoastra satisfac in totalitate asteptarile clientilor.

ISO 9001 este un standard international care specifica cerintele unui sistem de management al calitatii pentru oricare societate, avand ca scop cresterea satisfactiei clientilor. Proiectarea si implementarea unui sistem de managemet al calitatii al unei societati sunt determinate de necesitati diferite, de obiective specifice, de produsele (serviciile) pe care le furnizeaza, de procesele utilizate si de marimea si structura societatii.

Informatii succinte despre ISO 9001:2008
Standardele ISO 9000 stabilesc regulile de baza pentru sistemele de management al calitatii, de la principii pana la implementare, indiferent de produsul sau serviciul oferit. Familia cuprinde :

-ISO 9000:2005 - Sisteme de Management al Calitatii. Principii si vocabular.

-ISO 9001:2008 - Sisteme de Management al Calitatii. Cerinte (inlocuieste ISO   9001:2000)

-ISO 9004:2000 - Sisteme de Management al Calitatii. Ghid pentru imbunatatirea performantei (aflat in curs de revizie).

Cui se adreseaza standardul ISO 9001?

Se aplica tuturor societatilor din diferite domenii de activitate, indiferent de marimea si complexitatea lor, care doresc sa demonstreze abilitatile de a furniza, cu consecventa, produse (servicii) de calitate, precum si celor care doresc sa isi imbunatateasca performantele si competitivitatea pe piata nationala si internationala.

1.1.Principiile de baza ale managementului calitatii:

1.Orientarea catre client
2.Leadership
3.Implicarea personalului
4.Abordarea bazata pe proces
5.Abordarea managementului ca sistem
6.Imbunatatirea continua
7.Abordarea pe baza de fapte in luarea deciziilor
8.Relatii reciproc avantajoase cu furnizorul

1.2. Documentatia Sistemului de Management al Calitatii

Documentatia Sistemului de Management al Calitatii (SMC) reprezinta un set de reguli pentru a realiza un produs sau un serviciu. Va respecta matricea de prezentare impusa de standard, personalizata pentru cazul fiecarei organizatii. Aceasta documentație trebuie sa includa un set de documente din care fac parte:

-declarația documentata referitoare la politica in domeniul calitații și obiectivele calitații;

-manualul calitații : documentul care descrie sistemul de management al calitații dintr-o organizație. Conținutul manualului calitații este format din totalitatea procedurilor documentate și instrucțiunilor de la toate compartimentele funcționale ale organizației. Acest manual definește scopul SMC și descrie interacțiunea dintre procesele SMC;

-planul calitații : documentul care specifica ce proceduri și resurse asociate trebuie aplicate, de cine și cind pentru un anumit produs, proces sau contract. Planul calitații descrie standardele, practicile calitații, resursele și procesele pertinente pentru un produs, serviciu sau proiect specifice;

-proceduri documentate : documente in care se descriu modurile specificate de efectuare a unei activitați sau a unui proces. Procedura conține un ansamblu de reguli scrise, specifice unei activitați, unui sector, unei operații de obținere sau de inspecție (control), de incercare etc.;

-instrucțiuni de lucru: descriu modul de efectuare a tuturor lucrarilor care ar putea fi influențate defavorabil de lipsa unor astfel de instrucțiuni;

formulare: documente elaborate și menținute pentru a inregistra datele care demonstreaza conformitatea cu cerințele sistemului de management al calitații;

specificații : documente care formuleaza cerințe;

-linii directoare : documente care stabilesc recomandari sau sugestii;

-documente externe : pot include desene ale clientului, specificații, cerințe legale și de reglementare, standarde, coduri și manuale de mentenanța;

-inregistrari : documente prin care se menționeaza rezultatele obținute sau se furnizeaza dovezi ca activitațile au fost realizate.Inregistrarile pot fi folosite, de exemplu, pentru a arata ca verificarile au fost efectuate și ca acțiunile preventive și corective au fost intreprinse;

alte documente necesare organizației pentru a demonstra eficacitatea planificarii, operarii și controlului proceselor, cum sunt: planuri de inspecții și incercari, schema fluxului procesului, diagrama fluxului (flowchart- in l.engl.).

1.3.Avantajele implementarii Sistemelor de Management al Calitatii conform Standardului ISO 9001:2008

Avantaje de natura externa:

-Se transmite un nivel sporit de incredere fiecarui client al organizatiei dumneavoastra

-Se indeplineste prima dintre conditiile de participare la licitatii

-Reprezinta spiritul ' FABRICAT IN EUROPA ', nu numai ' FABRICAT in ROMANIA ' !

Avantaje de natura interna:

-Se asigura premizele necesare optimizarii proceselor interne ale societatii dumneavoastra

-Se construiesc instrumentele de colectare a informatiilor pe baza carora pot fi luate decizii coerente pentru dezvoltarea organizationala

1.4.ETAPELE IMPLEMENTARII ISO 9001:2008

2.Standardul ISO 14001 :2004

Standardul a fost adoptat de CEN (Comitetul European de Standardizare) la data de 13 noiembrie 2004 si inlocuieste ISO 14001 :1996.
Acest standard international stabileste cerintele pentru un sistem de management de mediu care sa permita unei organizatii sa dezvolte si sa implementeze o politica si obiective care iau in considerare cerinte legale si informatii despre aspectele semnificative de mediu. Acest a fost elaborat pentru a putea fi aplicat tuturor organizatiilor, indiferent de tip si marime, si de a fi adaptat diverselor conditii geografice, culturale, sociale si economice.

Avantajele implementarii Sistemului de Management de Mediu:

-Reducerea impactului activitatilor, produselor si serviciilor organizatiei asupra mediului

-Cresterea profitului prin optimizarea folosirii resurselor (materii prime, energie)

-Imbunatatirea managementului deseurilor

-Reducerea costurilor aferente unor eventuale incidente de mediu

-Cresterea increderii publicului, agentiilor guvernamentale, a bancilor, asiguratorilor si clientilor

-Imbunatatirea implicarii angajatilor, a motivatiei si angajamentului acestora

-Integrarea usoara intr-un sistem de management al calitatii

-Performanta de mediu documentat si sustinuta ca imbunatati imaginea si abilitatea de competitivitate pe plan national si international.

2.2.Etapele implementarii ISO 14001:2004

-Se efectueaza analiza initiala de mediu (prezentarea activitatii, identificarea aspectelor de mediu semnificative, cerinte legale si alte cerinte, evaluarea practicilor si procedurilor de management existente, evluarea situatiilor de urgenta si a accidentelor anterioare)

-Se evalueaza sistemul de mediu din intreprindere vis-ŕ-vis de cerintele standardului

-Se face instruirea personalului in ceea ce priveste cerintele standardului

-Se prevad actiunile necesare pentru realizarea tuturor documentelor impuse de Sistemul de Management de Mediu si se realizeaza documentatia

-Se lanseaza functionarea Sistemului de Management de Mediu (inclusiv analize de management si exercitare de actiuni corective)

-Se instruiesc auditorii interni (pregatire teoretica si simulari de audituri interne)

-Optional, se apeleaza la un audit de pre-certificare, pentru remedierea ultimelor neconformitati

-Se deruleaza auditul de certificare, care cuprinde analiza documentelor si auditul la sediu

-Se certifica Sistemul de Management de Mediu al organizatiei (ex: Bureau Veritas, TUV RHEINLAND Berlin-Brandenburg etc.)

-Intra in bucla deschisa procesul de Imbunatatire continua a Sistemului de Management de Mediu din organizatie.

3.Sistem integrat ISO 9001:2008 / ISO 14001:2004

3.1.De ce va trebuie un sistem integrat de management?

Un sistem integrat de management poate avea urmatoarele beneficii:

Referat: Antreprenoriatul si spiritului de echipa Lucrare: Proiect la gestiunea financiara a intreprinderii

-reduce costurile privind implementarea si certificarea sistemelor de management conform standardelor ISO

-asigura o imagine de ansamblu asupra managementului societatii dvs.

-permite planificarea coerenta a activitatilor societatii dvs. prin luarea in considerare, in mod corelat, a aspectelor privind calitatea, mediul, sanatatea si securitatea in munca

-optimizeaza procesul decizional

-optimizeaza consumul de resurse utilizate

-asigura beneficiile fiecarui sistem de management integrat

Sistemele integrate de management se aplica societatilor din diferite domenii de activitate, indiferent de marimea si complexitatea lor, care doresc sa demonstreze abilitatile de a furniza, cu consecventa, produse (servicii) de calitate, precum si celor care doresc sa isi imbunatateasca performantele si competitivitatea pe piata nationala si internationala.

A doua editie a standardui international ISO 14001 are ca principal scop clarificarea cerintelor din prima editie, prin luarea in considerare a prevedrilor ISO 9001, in idea sporirii compatibilitatii intre cele doua standarde.

ISO 9001:2008 = Sistem de management al calitatii
ISO 14001:2004 = Sistem de management de mediu

ISO 14001:2004
= Produsul / serviciul furnizat clientilor este in acord cu politica de protectie a mediului si de prevenite a poluarii

Sistem integrat ISO 9001:2008 / ISO 14001 :2004 = Metoda de obtinere in permanenta a unui produs / de furnizare a unui serviciu care sa respecte specificatiile clientilor, in conditiile unui control permanent a impactului pe care organizatia respectiva il poate avea asupra mediului si ale unui control al riscurilor de sanatate si securitate ocupationala pentru toate partile interesate.

Sistem integrat ISO 9001:2008 / ISO 14001 :2004 = Este un sistem complex de management prin care se orienteaza si se controleaza o organizatie in ceea ce priveste calitate, tinand cont atat de politica de mediu, respectiv politica de OH&S ce trebuie implementate, cat si de aspectele de mediu pe care organizatia le poate influenta si de riscurile OH&S pe care trebuie sa le tina sub control.

Sistem integrat ISO 9001:2008 / ISO 14001 :2004 = O suita de procese, aflate intr-o anumita succesiune si interactiune, care transforma in mod constant elemente de intrare in elemente de iesire conforme cu cerintele clientilor, in limitele impuse de constrangeri si antrenand / utilizand in mod judicios resurse umane (pe care trebuie sa le fereasca de riscuri OH&S) si resurse materiale (cu o gestionare optima, pentru a nu induce impacturi negativa asupra mediului, in sprijinul prevenirii poluarii).

3.2.Etapele implementarii Sistemului Integrat Calitate-Mediu

Implementarea Sistemului Integrat Calitate - Mediu presupine parcurgerea urmatoarelor etape:

-Evaluarea Sistemului incipient de management al calitatii din organizatie

-Analiza initiala de mediu

-Propunerea structurii optime a Sistemului de management integrat calitate-mediu

-Documentarea sistemului integrat ISO 9001:2008/ ISO 14001 :2004

-Instruirea auditorilor interni pentru ISO 9001:2008, ISO 14001 :2004

-Lansarea functionarii sistemului integrat de management calitat-mediu

-Verificare functionarii sistemului integrat prin audit intern

-Certificarea sistemului integrat ISO 9001:2008 / ISO 14001 :2004 de catre un organism international de certificare (ex: Bureau Veritas, TUV RHEINLAND Berlin-Brandenburg etc.).

Capitolul II - Descrierea manualului ISO 9001 + 14001 privind documentele, in Societatea pe Actiuni ASTRA

1. Manualul calitatii- prezentare generala

Este un document unic, specific fiecarui STE, in care se descrie standardul de referinta si sistemul de calitate implementat. In functie de marimea STE si de intensitatea activitatilor, manualul se poate referi la toate procesele din STE sau numai la o parte dintre acestea. Ca urmare, pot exista mai multe manuale, pentru fiecare compartiment sau grupuri de compartimente, si unul general. De asemenea, exista un manual de uz intern si un altul pentru uz extern. Cel pentru uz intern, denumit ,,Manualul de management al calitatii", contine informatii confidentiale (referitoare la tehnologii, metode, inovatii etc.) la care nu au acces clientii.

Cel de al doilea denumit ,,Manualul de asigurare a calitatii" este manual de prezentare destinat clientilor si contine informatii care sa le dea increderea ca STE-ul are abilitatea sa fabrice produsele la nivelul de calitate cerut.
In general manualul calitatii are forma unui dosar, la care pe coperta se trece titlul si obiectul manualului, iar in interior se prezinta continutul, care include cuprinsul, unde se indica: numarul si titlul capitolului, pagina, numele si semnatura celui care a elaborat manualul, modificarile efectuate, angajamentul managementului si politica de calitate, obiectivele, referiri la proceduri. De asemenea, se face o scurta prezentare a STE-ului, sunt prezentate responsabilitatile si regulamentul de functionare, documentele de referinta pentru aplicarea sistemului de calitate, se prezinta lista documentelor la care se fac referiri in manual, dar nu sun cuprinse in acesta (de exemplu standardele).
Cuprinsul mai contine prezentarea sistemului de management al calitatii, unde sunt descrise toate procesele realizate in STE si interactiunea dintre acestea, dispozitii referitoare la analiza, actualizarea si administrarea manualului calitatii, abrevieri, anexe cu lista procedurilor si instructiunilor etc.
Intrucat la efectuarea auditului de calitate, manualul este folosit ca document de analiza a modului in care, au fost indeplinite cerintele standardului de referinta, este recomandat ca manualul sa fie structurat pe capitolele din standard si sa se arate cum se realizeaza fiecare capitol.

Manualul calitatii prezinta urmatoarea structura pe capitole:
1. Generalitati:
- declaratia directorului privind politica calitatii
- politica calitatii si obiectivele generale ale intreprinderi in domeniul calitatii
- obiectul si domeniul de aplicare (produse specificate)
- definirea termenilor specifici utilizati
- prezentarea generala a intreprinderii: destinatie, forma juridica, capital social, domeniu de activitate, sediul social, spatii de producere, etc.
2. Sistemul calitatii:
- organizarea intreprinderilor - ierarhica si functionala; prezentarea succinta a fiecarui serviciu: - directiune, consiliu de administratie etc.
- responsabilitati si autoritati in materie de calitate
- mijloace si personal: resurse umane, echipamente, mijloace financiare si administrative.
Proceduri operationale prin care se stabileste in ce mod si prin cine sunt stabilite, catalogate si actualizate documentele de ordin operational (fise de sondaj, retete de fabricatie, date tehnice, instructiuni de utilizare etc.) care au impact asupra calitatii.
1. Consideratii privind costurile relative pentru calitate :
- cheltuieli prevazute pentru prevenirea defectelor, neconformitatilor;
- cheltuieli pentru evaluarea incercarilor si analizelor de CQ;
- cheltuieli prevazute pentru asigurarea calitatii din exterior;
2. Calitate si desfacere
- studiul de piata
- intocmirea comenzilor si contractelor
3. Conceptie si definire produs
- stabilirea documentelor de conceptie si definirea produselor;
- evaluarea documentelor in colaborare cu clienti, furnizori si utilizatori;
- calificarea interna si externa a produselor;
4. Aprovizionarea
- nevoile si exigentele contractuale pe materia prima, materiale, utilaje, aparatura etc. si alegerea furnizorilor optimi.
5. Productia
- relatia dintre compartimentele de productie si celelalte; compartimentele implicate in sistemul AQ (aprovizionare, control, desfasurarea service-ului etc.)
- documente de productie: tehnologia de fabricatie, retete, puncte de control parametrii controlabili, metode de control.
- Mijloace de productie - utilaje si dispozitive folosite pentru fabricatie;
6. Verificarea si controlul
- controlul general la nivel de intreprindere
- controlul specific pentru produse
- metode de control
- metode de marcare
- metode de autocontrol
- decizii in urma controlului, respingerea, acceptul clientului, certificarea conformitatii.
7. Manipularea, protectia conditionarea, ambalarea, stocarea, transportul
- definirea conditiilor specifice pentru fiecare produs
8. Utilizarea si aspectele legate de securitatea in utilizare
- mod de utilizare, riscuri, atentionari, avertizari in utilizare, pericole pentru sanatate consumatorilor;

2. Manualul calitatii potrivit ASTRA S.p.A.

2. 1.IDENTIFICAREA SOCIETATII

ASTRA SOCIETATE PE ACTIUNI

Fondata in anul 1920, ASTRA S.p.A. a luat fiinta in 1985 prin transformarea Impresa ASTRA Costruzioni e Lavori Pubblici S.p.A. in Impresa ASTRA Estero S.p.A. ulterior, in 1986, Impresa ASTRA Estero S.p.A. si-a schimbat numele in ASTRA S.p.A.

ASTRA S.p.A. - denumita in continuare, ASTRA - este acum in fruntea unui grup de companii cu peste 75 de ani de experienta in Italia si in afara granitelor Italiei, in managementul de proiectare si constructia de lucrari de mare anvergura si complexe.

Astazi activitatea ASTRA S.p.A. cuprinde toate activitatile legate de managementul de proiectare si constructie in domeniile Civil, Hidraulic, Transport, Electromecanic, Mediu inconjurator si Funciar, Constructia Infrastructurilor, incluzand:

drumuri si cai ferate:lucrari de terasamente, fundatii, structuri, imbracaminti rutiere, lucrari de consolidare, linii de cale ferata, si alte lucrari de acest gen;

poduri, viaducte si tuneluri: proiect de executie, lucrari de terasamente, lucrari cu beton simplu, precomprimat si armat, ghidare si aliniere tunel, lucrari de consolidare, etc.;

lucrari hidraulice si hidroelectrice: canale, sisteme de alimentare cu apa, instalatii de conducte, diguri, centrale electrice de suprafata sau subterane, sisteme de tratare si purificare a apei, lucrari de irigatii si drenare, asanare, etc.;

aeroporturi si porturi: terasamente, piste din beton si asfalt, terminale, dane si docuri pe piloni din beton sau otel, dale si platforme prefabricate sau monolite, etc.;

complexe de cladiri civile si industriale: complexe rezidentiale, centre si cladiri edilitare si industriale, lucrari de urbanizare, sisteme modulare prefabricate, etc.

2.2.TERMENI, DEFINITII SI ABREVIERI

Terminologia adoptata in continuare face referire la definitiile din regulamentele UNI-EN-ISO 9000:2000, UNI EN ISO 14001:2004 si OHSAS 18001:1999. Cele mai frecvent utilizate iin continuare sunt urmatoarele:

Mediu: context in care o organizatie isi desfasoara activitatea, inclusiv aer, apa, pamant, resurse naturale, flora, fauna, fiinte umane, si relatiile dintre ele

Aspect de mediu: element al activitatilor sau produselor sau serviciilor unei organizatii care pot interactiona cu mediul

Asigurarea Calitatii (AQ): parte a managementului calitatii axata pe asigurarea indeplinirii cerintelor de calitate

Actiune Corectiva: actiunea de eliminare a cauzei unei neconformitati depistata sau alte situatii nedorite

Actiune Preventiva: actiunea de eliminare a cauzei unei eventuale neconformitati sau alte potentiale situatii nedorite

Controlul Calitatii (CQ): parte a managementului calitatii axata pe indepliniea cerintelor de calitate

Managementul Calitatii, Sigurantei si Mediului: activitati coordonate pentru a dirija si controla o organizatie in ceea ce priveste Calitatea, Igiena, Sanatatea si Siguranta Muncitorilor si Mediului

Managementul Calitatii: maniera de conducere a unei organizatii, in ceea ce priveste calitatea, bazata pe participarea tuturor membrilor sai, avand drept obiectiv obtinerea de succese pe termen lung prin satisfacerea clientilor, si aducerea de beneficii pentru toti membrii organizatiei sau pentru companie

Identificarea Pericolului: procesul de recunoastere a existentei unui pericol si definirea caracteristicilor lui

Impactul asupra Mediului: orice modificare negativa sau pozitiva, partiala sau totala a mediului rezultata in urma activitatilor organizatiei, produselor, sau sericiilor.

Incident: eveniment cauzator sau care poate duce la un eventual accident

Accident: eveniment nedorit care are ca rezultat moartea, imbolnavirea, ranirea, lezarea, sau alte pierderi

Inspectii, Control si Receptie: evaluarea conformitatii prin observatii si decizii corespunzatoare, cand este cazul, cu masuratori, teste, si verificari utilizand etaloane

Imbunatatire continua: activitate regulata de crestere a capabilitatii de indeplinire a cerintelor

Imbunatatirea Calitatii, Igienei, Sanatatii, Sigurantei si Mediului: parte a managementului Calitatii Igienei, Sanatatii, Sigurantei si Mediului axata pe createrea capacitatii de indeplinire a cerintelor de Calitate. Igiena, Sanatate,Siguranta si Mediu.

Neconformitate privind Siguranta si Mediul: orice abatere de la standardele de lucru, practici, proceduri, norme, sisteme de management, caracteristici de executie, rezultate, etc., care pot cauza direct sau indirect imbolnaviri, prejudiciul proprietatii, deteriorarea mediului de lucru, sau o combinatie a celor mentionate

Neconformitate: neindeplinirea unei cerinte

Obiective tinte, in termenii specificati de SGI, rezultate, pe care le stabileste o organizatie.

Pericol Sursa sau situatia care poate duce la eventuale deteriorari in ceea ce priveste ranirea sau imbolnavirea, prejudiciul proprietatii, deteriorari ale mediului de lucru, sau o combinatie a celor mentionate

Planificarea privind Calitatea, Igiena, Sanatatea, Siguranta si Mediul: parte a managementului Calitatii, Calitatii Igienei, Sanatatii, Sigurantei si Mediului axata pe stabilirea obiectivelor si specificarea proceselor operationale si resurselor corespunzatoare necesare pentru indeplinirea obiectivelor stabilite

Plan Control Calitate (PCQ): document care specifica, respectand fazele de fabricatie si/sau constructie a unei parti din lucrare, detalierea activitatilor de testare si inspectie planificate, in ceea ce priveste metodele de executie.

Plan Management de Mediu al Proiectului (PGA): document care, printr-un anumit proiect,produs, proces sau contract, specifica ce proceduri, si resursele asociate, trebuiesc folosite, de cine si cand, referitor la managementul mediului.

Plan de Siguranta si Coordonare (PSC): document care contine identificarea, analiza si evaluarea riscurilor si procedurile executive, prestatiile si echipamentele apte sa garanteze, pe toata durata lucrarilor, respectarea normelor de prevenire a accidentelor si protejarea sanatatii lucratorilor, ca si evaluarea respectivelor costuri.

Planul Operativ al Proiectului privind Igiena si Siguranta (POS): document care, pentru un anumit proiect, produs, proces sau contract, specifica procedurile si resursele corespunzatoare, privind igiena si siguranta, ce trebuie sa fie folosite, de catre cine, si cand.

Planul de Management al Proiectului (PGP): document care, pentru un anumit proiect, produs, proces sau contract, specifica procedurile si resursele corespunzatoare, ce trebuie sa fie folosite, de catre cine, si cand.

Politica in materie de Calitate, Siguranta si Mediu totalitatea intentiilor si directivelor unei organizatii privind Calitatea, Siguranta si Mediul, asa cum au fost experimate anterior de conducere

Performanta: rezultate apreciabile ale sistemului de management integrat, ca o consecinta a auditului realizat de organizatie, privind aspecte legate de Calitate si Siguranta, in functie de politica, obiectivele si tintele sale

Calitate: nivelul la care un set de caracteristici naturale indeplinesc cerintele

Evidenta document care atesta rezultatele obtinute sau evidentiaza activitatile executate.

Cerinte aplicabile: acele cerinte stabilite de legi, regulamente, directive, si in general prescriptii obligatorii

Revizie: activitate desfasurata pentru a determina oportunitatea, compatibilitatea si eficacitatea problemei in cauza pentru a obtine obiectivele stabilite.

Risc tolerabil: risc adoptat la un nivel la care sa fie tolerat de organizatie conform obligatiilor sale fata de lege si politica sa privind OH&S.

Risc: combinatia probabilitatii si consecintelor aparitiei unuei situatii cunoscuta a fi periculoasa.

Sanatate si Siguranta profesionala conditii si factori care influenteaza bunastarea angajatilor, colaboratorilor, personalului antreprenorului, vizitatorilor, si oricare alta persoana prezenta la punctul de lucru

Siguranta: siguranta fata de riscul unei daune inacceptabile

Sistemul de Management al Mediului (SGA): parte a sistemului de management al unei organizatii utilizata pentru dezvoltarea si actualizarea propriei politici de mediu si gestionarea propriilor aspecte de mediu.

Sistemul de Management Integrat Calitate, Mediu si Siguranta (SGI): sistemul de management pentru conducerea si controlul unei organizatii in ceea ce priveste calitatea, mediul si siguranta

Sistemul de Management al Sigurantei (SGS): parte a Sistemului de Management Integrat care faciliteaza managementul riscuirlor legate de siguranta si corelate cu activitatile organizatiei. Include structura organizationala, planificarea activitatilor, responsabilitati, practice, proceduri, metode si resurse pentru dezvoltare, implementarea obtinerea revizuirea si conservarea politicii OH&S a organizatiei

Evaluarea riscului procedeu general de evaluare a extinderii riscului si determinarea tolerabilitatii la risc, daca exista.

Audit: un proces sistematic, independent, si documentat in vederea obtinerii evidentei auditului si evaluarea ei obiectiva pentru a determina limita pana la care sunt indeplinite criteriile auditului.

Verificare: confirmarea, prin furnizarea unei evidente obiective,a faptului ca cerintele specificate au fost indeplinite.

2.3.SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT PENTRU

CALITATE, SIGURANTA SI  MEDIU

2.3.1GENERALITATI

Sistemul de Management Integrat Calitate, Siguranta si Mediu (denumit in continuare SGI) adoptat de ASTRA S.p.A. este implementat de tot personalul angajat implicat si este in conformitate cu prescriptiile Standardelor UNI EN ISO 9001:2000, UNI EN ISO 14001:2004 si OHSAS 18001:1999, si cu politica Companiei privind Calitatea, Siguranta si Mediu definite de Administratorii Delegati.

MQSA este un document de prim nivel care defineste pe scurt structura de baza a SGI. Este un document de referinta in aplicarea si mentinerea Sistemului insusi.

2.3.2 DOCUMENTATIE-CERINTE SPECIFICE

1.MANUALUL CALITATII, SIGURANTEI SI MEDIULUI (MQSA)

Acest MQSA, organizat in sectiuni, este documentul care descrie SGI al ASTRA S.p.A. si constituie ghidul lui de reactualizare si aplicare.

MQSA este pregatit, actualizat si distribuit de SGQSA, verificat de DG si aprobat de AD.

2. PROCEDURI DE MANAGEMENT (PG-AST)

Procedurile de management sunt documente in forma standardizata care furnizeaza criteriile, responsabilitatile si metodele de operare pentru acele activitati care au o influenta directa sau indirecta asupra calitatii proceselor de productie efectuate de Companie precum si asupra mediului inconjurator si sigurantei la locul de munca

Procedurile stabilesc prescriptiile specifice privind efectuarea activitatilor individuale si interconexiunile dintre ele, pentru a face executarea activitatilor descrise in proceduri pe cat de obiective si sistematice - si prin urmare masurabile si controlabile - este posibil.

Aceste documente, insotite unde este necesar de atasamente, contin cel putin urmatoarele informatii (ca fiind aplicabile):

-definirea scopurilor si limitelor de aplicare ale documentului;

-documente la care se face referire explicita;

-descrierea responsabilitatilor;

-metode operative.

3.FORMULARE sunt legate de aplicarea Procedurilor de Management.

4.PROCEDURI OPERATIONALE SEDIUL CENTRAL (PO) SI PROIECT (POC)

Aceste documente contin, intr-o forma explicita si detaliata, elementele si instructiunile necesare unei executii corespunzatoare a activitatilor specifice din cadrul unui department dat al corporatiei.

Proiectele definesc regulile privind desfasurarea activitatilor si/sau lucrarilor in conformitate cu prevederile SGI-ului Companiei si cu caracteristicile particulare ale Proiectului sau cerintele contractuale.

Aceste documente pot sa contina, intr-o forma explicita si detaliata, instructiunile pentru o executie corespunzatoare a etapelor sau proceselor de lucru in conformitate cu prevederile contractuale, regulamentele de referinta si instructiunile de la proiectant sau furnizor.

Acolo unde este necesar, pot fi de asemenea emise procedurile privind protectia mediului inconjurator, a sanatatii si a sigurantei.

Specificatiile tehnice si regulamentele, contractuale sau de alta natura, pot fi folosite in locul documentelor mentionate anterior.

5.PLANURILE DE MANAGEMENT ALE PROIECTULUI (PGP)

Acest document specifica procedurile pentru aplicarea SGI-ului Companiei la Contractele individuale respectand prevederile documentelor contractuale, definind in particular metodele de operare, resursele si graficele Proiectului, pornind de la rezultatele obtinute in urma revizuirii prevederilor contractuale si pana la testarea si predarea lucrarii insasi.

PGP-ul este de asemenea un instrument util pentru a stabili, administra si monitoriza activitatile Proiectului si pentru administrarea interfetelor cu Clientul si alte organisme externe. Structura acestui document de fapt include Planul de Calitate al Proiectului, si poate fi folosit, in totalitate sau partial, daca este cerut in contract de catre Clienti.

2.4.CONTROLUL DOCUMENTELOR SI DATELOR

SGI-ul ASTRA prevede o procedura corespunzatoare pentru administrarea (identificare, intocmire, verificare, aprobare, distribuire, modificare si arhivare) documentatiei corespunzatoare activitatilor pentru calitatea produselor/serviciilor furnizate, indiferent ca documentatia provine din interiorul companiei sau din alte surse externe (Clienti, Furnizori, etc.), in vederea asigurarii ca:

-documentele solicitate sunt disponibile acolo unde este necesar;

-documentele depasite sunt inlocuite de editii mai noi ale lor iar documentele scoase din uz sunt indepartate, iar daca sunt pastrate vor fi identificate corespunzator.

Cei responsabili pentru emiterea documentelor vor verifica daca documentatia este intocmita in conformitate cu prevederile procedurilor intocmite de Companie; o copie a documentului scris este transmisa la managerul responsabil cu verificarea, care certifica aplicabilitatea, completitudinea si faptul ca este corespunzator.

Documentele sunt aprobate, inainte de a fi emise, de catre managerii responsabili pentru aprobare, care le semneaza si dateaza.

Documentele emise de Companie sunt identificate dupa codul alfanumeric inscris pe document de catre emitentul documentului, in vederea identificarii:

-subiect/document;

-numar progresiv.

Documentele revizuite sunt tratate urmand aceleasi proceduri ca si pentru documentele emise initial. Schimbarile sunt verificate si aprobate, cu exceptia cazului in care este specificat altfel, de acelasi persoane responsabile pentru emiterea lor.

Distribuirea documentelor se pace preferabil in format electronic, prin e-mail sau pe site-ul societatii, si este controlata prin predispunerea respectivelor liste, pentru ca documentele emise sa fie imediat disponibile.

Personalul Birourilor, Departamentelor sau Directoratelor Companiei, ce primesc documentele actualizate sunt obligati sa distruga sau sa returneze documentele depasite, si sa ramana numai in posesia reviziei finale. Daca sunt pastrate, pentru a preveni utilizarea involuntara, documentele depasite vor fi clar identificate ca atare.

Documentele emise de organisme externe (Clienti, Furnizori, etc.) sunt verificate de personalul Companiei in verederea identificarii oricarui impact sau inconsecventa asupra activitatilor sau graficelor de constructie.

Documentele de origine externa sunt identificate iar distributia lor este controlata in conformitate cu prevederile expuse in detaliu in Proceduirle Operationale ale Sediul Central/Proiect emise in acest scop.

Aceste documente sunt administrate de Birourile, Departamentele sau Directoratele Companiei respectand metodele descrise in proceduri si sunt transmise la beneficiarii lor pentru analizare si/sau aprobare.

Toata documentatia/corespondenta primita la Sediul Central al ASTRA de la organisme externe sunt administrate de Serviciul Organizare si Afaceri Generale in ceea ce priveste sortarea pe Directorate/Departamente ale Sediului Central, in conformitate cu descrierea detaliata facuta in Procedurile Operative pentru Sediul Central emise in acest scop.

Documentele provenite din afara firmei se vor arhivata dupa aceleasi proceduri ca si cele pentru documentele emise de Companie.

2.5.CONTROLUL INREGISTRARILOR

Pentru a demonstra indeplinirea cerintelor de Calitate si Siguranta si eficacitatea SGI-ului aplicat, personalul ASTRA (Departamente si Directorate) administreaza corespunzator (identificand, adunand, inregistrand, arhivand si pastrand) documentele Inregistrari SGI emise de ei si/sau de organisme externe (Clienti, Furnizori, laboratoare externe, etc.).

Documentele Inregistrari SGI cuprind atat documente apartinand sau legate de produs cat si cele apartinand SGI-ului Companiei, in special in ceea ce priveste:

-Documentele SGI-ului Companiei;

-Documentele emise de SGQSA, cele emise de AD sau de DG sau de alte Birouri, care tin de Calitate, Siguranta si Mediu si/sau de SGI-ul corporatiei;

-Documentele emise de Client si/sau de Proiectanti (documente contractuale, proiecte, caiete de sarcini, etc.);

-Documentele intocmite in urma aplicarii SGI-ului la Proiecte (PGP, PGA, PSC, POS, Audituri, Actiuni Corective si Preventive, Neconformitati, Rapoarte de Inspectie, etc.);

-Documente intocmite de laboratoarele externe (certificate);

-Raporturi inregistrare accidente;

-Documente emise de furnizori/ subantreprenori.

Personalul Companiei responsabil cu administrarea Inregistrarilor SGI verifica daca au fost completate si identificate corespunzator, le arhiveaza in asa fel incat sa poata fi gasite usor in original si/sau copie (specificand faptul ca sunt lizibile), si le pastreaza in locatii corespunzatoare prevenind deteriorarea, stricare sau pierderea lor.

Inregistrarile privind Calitatea si Siguranta aferente Proiectului sunt pastrate cel putin 5 ani in arhiva generala a Sediului Central incepand de la data raportului de finalizare a lucrarilor; aceeasi perioada este valabila si pentru documentele privind Inregistrarile SGI pentru Sediul Central. Pentru tipuri speciale de documente administrative si/sau tehnico-administratice (exp. Procese verbale de receptie, certificate, SAL, facturi, etc.) pentru originalele contractelor si atasamentele lor tehnico-economice incluzand contractele de finantare si prefinantare aferente proiectului, si in cele din urma, pentru toata documentatia privind avizele corporatiei, aceste perioade pot fi extinse in conformitate cu regulamentele in vigoare dupa cum este aratat in procedura de management PG-AST-003 (10 ani).

Accesul inspectorilor Clientului si al organismelor oficiale la aceasta documentatie este permis numai dupa autorizarea data de ASTRA.

2.6.Referinte

Detalii privind administrarea documentelor SGI-ului Companiei sunt incluse in urmatoarele proceduri:

-PG-AST-003 MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR, DATELOR SI INREGISTRARILOR;

-PG-AST-006 MANAGEMENT CONTRACT SI EMITERE PLANURI MANAGEMENT PROIECT.

-PG-AST-021 MANAGEMENTUL ACTIVITATILOR COMERCIALE SI PROIECTELOR IN CONCESIUNE SI FINANTARE PROIECTE

BIBLIOGRAFIE:

https://www.calitate-management.ro

https://www.biscara.ro

https://ro.wikipedia.org