Planului de afaceri - obiectivele

I. Cuprinsul planului de afaceri

I.     Cuprins

II.    O descriere generala a afacerii

III.   Produse si servicii

IV.   Plan de Marketing

V.    Plan operational

VI.   Management si organizare

VII. Costuri pentru inceputul afacerii si capitalizare

VIII.   Plan financiar

II.    O descriere generala a afacerii

In urma studiilor efectuate pe piata din Romania, am ajuns la concluzia ca potentialul reusitei infiintarii unei ferme de iepuri va prezenta un real succes. Momentan, cererea de carne de iepure pe piata prezinta o constanta tendinta de crestere, dar oferta se situeaza mult sub nivelul cererii, principala cauza a acestui aspect este faptul  ca persoanele interesate de infiintarea unei ferme de iepuri, foarte greu gasesc toate informatiile cu privire la costurile inceperii acestui gen de afacere.

Am efectuat o analiza proprie a acestui sector de activitate, am studiat legislatia in vigoare, oferta de pe piata si am ajuns la concluzia ca ne vom concentra activitatea pe infiintarea celei mai performante ferme de iepuri din partea de vest a tarii.

Obiectivele noastre sunt:

Anul I de activitate - obtinerea unui efectiv anual de valorificat de 26.500 iepuri.

Anul II de activitate - cresterea cu 50% a efectivului de valorificat.

Anul III de activitate - dublarea efectivului de valorificat din anul II de activitate si infiintarea unei noi ferme de capacitate asemanatoare.

Anul  IV de activitate - cresterea efectivului de sacrificat cu 500% pe ambele ferme, fata de anul precedent.

Anul V de activitate - construirea unui abator propriu, unde sa putem asigura fluxul de sacrificare pentru cresterea cu 800% a efectivului de sacrificat.

Acest segment de piata pe care urmeaza sa ne desfasuram activitatea prezinta semnale pozitive de crestere in urmatorii ani, deoarece asa cum am mentionat si mai sus, cererea pentru carnea de iepure este mult mai mare decat oferta momentana pentru acest produs. Consideram ca din cel de-al treilea an de activitate vom putea atinge un grad de ocupare al pietei de minimum 15%.

Luam in calcul si producerea carnii de iepure pentru export, mai ales din anul cinci de activitate, cand ne propunem sa deschidem si propriul nostru abator de sacrificare al efectivului de iepuri din productia proprie a celor doua ferme.

Voi porni in aceasta afacere singur, datorita faptului ca am cunostiintele necesare, sunt medic veterinar si dispun de o suma de bani, care pe langa fondurile ce le voi contracta prin programul de finantare al Uniunii Europene imi vor fi suficienti pentru demararea activitatii.

III.   Produse si servicii

Produsul oferit

Datorita faptului ca produsul oferit de ferma noastra este carnea de iepure, vom face o scurta prezentare a caracteristiciilor si beneficiilor consumului de carne de iepure.

Carnea de iepure devine din ce in ce mai cautata din cauza faptului ca este o delicatesa care nu contine colesterol, nu are grasimi si in plus beneficiaza de proprietati curative pentru bolnavii de cancer. Carnea de iepure are un grad inalt de digestibilitate ea fiind bogata in aminoacizi esentiali.

La controlul chimic, continutul maxim de azot usor hidrolizabil nu trebuie sa depaseasca 32 mg la 100 de grame de carne. La examenul bacteriologic se admit maxim 3 - 4 coci / mm / camp microscopic.

Daca vom compara carnea de iepure cu cea provenita de la alte animale domestice, aceasta se afla la loc de frunte. Se observa ca aceasta contine 40,15% substanta nutritiva fata de 32,62% cat contine carnea de gaina, 27,11% fata de carnea de porc, 24,61% fata de carnea de vitel si 24,20% fata de carnea de vaca.

In plus, carnea de iepure este o carne usoara, savuroasa si deosebita de celelalte feluri de carne pe care le consumam in mod curent. Ea este dietiteca, sanatoasa, are un continut foarte mic de colesterol fiind recomandata de foarte multi medici nutritionisti si este foarte solicitata pe piata externa.
Beneficiile consumului regulat de carne de iepure:

- nivelul colesterolului din carnea de iepure este mult mai mic decat la pui, curcan, vita, porc.

- iepurele are un procentaj mai mic de grasime decat gaina, curcanul, carnea de vita si carnea de porc.
- acizii grasi nesaturati reprezinta 63% din totalul acizilor grasi.
- iepurele este bogat in proteine.

- carnea de iepure este ideala pentru diete speciale, pentru bolile de inima, pentru dietele specifice varstnicilor, dieta cu sodiu putin, dieta pentru slabire, etc.
- carnea de iepure are 795 calorii, carnea de pui 810 calorii, carnea de curcan 1190 calorii, carnea de miel 1420 calorii, carnea de vita 1440 calorii, carnea de porc 2050 calorii.
- carnea de iepure este ferita pana in acest moment de bolile care afecteaza celelalte animale a caror carne este consumata in mod curent (vaca, porcul). In plus, carnea de iepure este usoara, fara grasimi, alba, sanatoasa si fara colesterol, savuroasa si deosebita de toate celelalte feluri de carne pe care le consumam in mod curent. Intra in recomandarile tuturor nutritionistilor din lume.

- carnea de iepure poate fi folosita si la fabricarea mezelurilor de calitate superioara. Prin fierbere, prajire sau gatita la gratar, carnea ramane cu un gust excelent, de culoare alba, spre deosebire de cea provenita de la iepurele de camp, care este rosie.

- randamentul la iepurii de casa este foarte ridicat, ajungand pana la 65%.
- carnea iepurilor de casa face parte din categoria produselor dietologice, organismul omului asimileaza din carnea de iepure de casa 90% proteine, pe cand, din carnea de vita - numai 62%.
- un kilogram de carne de iepure are doar 1.600 de calorii, carnea de iepure contine 22,0 % proteine, 1,0 % lipide, zero glucide si 98 - 100 calorii la 100 grame carne de iepure.
- in Romania, in mod paradoxal, desi pentru moment nu se da o prea mare atentie cresterii iepurelui de casa, costul carnii sale este destul de ridicat ( 20 - 30 lei / kg ), iar in restaurantele de lux este socotita o delicatesa.
Deci, carnea de iepure este foarte recomandata pentru:
- cei care sunt preocupati de aportul scazut de calorii;
- cei care au probleme cardiovasculare si se impune ca nivelul lipidelor si al colesterolului sa fie scazut;
- copii, adolescenti si femeile insarcinate, deoarece au o nevoie tot mai mare de proteine, fier si vitamine.
- carnea de iepure, spre deosebire de cea de vita sau de oaie, care au un pronuntat miros specific, adesea neagreat de consumatori, are un miros fin, placut si neintepator. Ea are un gust mai dulce, asemanatoare oarecum cu cea de pasare, fiind extrem de apreciata de nutritionisti pentru calitatile sale dietetice indiscutabile.
Stocare carnii de iepure, la un interval de temperatura cuprins intre zero si patru grade, carnea de iepure poate fi pastrata fara probleme timp de patru zile. Pentru o perioada mai lunga de timp este necesara congelarea sa. Pentru a fi siguri ca isi va pastra savoarea, carnea de iepure se spala, se usuca, preferabil prin folosirea unui prosop curat, apoi se acopera cu un strat de ulei de masline, se infasoara in celofan si se introduce in congelator.Tinand cont de caracterul relativ limitat al regasirii produsului pe piata din Romania am stabilit pragul minim al pretului de comercializare la suma de 25 lei/kg iepure viu. Iepurii vor fi livrati in viu la mini-abatorul din Judetul Arad cu care am negociat un contract de preluare a efectivului de iepuri produs in ferma noastra.

IV.   Plan de Marketing

Analiza pietei

Analiza pietei a fost facuta atat in maniera primara cat si secundara. In primul rand am studiat toate informatiile publice si disponibile in ziare, reviste, analize ale industriei, rapoarte demografice, rapoarte privind anumite tendinte, grafice si alte analize ale unor institutii specializate, referitoare la piata din Romania privind posibilele capacitati de absorbtie ale carnii de iepure, dupa o indelungata analiza, am ajuns la concluzia ca aceste informatii nu prezinta o relevanta foarte mare, si, am inceput o ancheta pe cont propriu.

Caracteristici si beneficii

Dupa cum am mentionat si in sectiunea anterioara, principalele caracteristici si beneficii ale consumului de carne iepure sunt:

Document online: Inele si corpuri Eseu: Fisa de lucru - numere intregi

- nivelul colesterolului din carnea de iepure este mult mai mic decat la pui, curcan, vita, porc.

- iepurele are un procentaj mai mic de grasime decat gaina, curcanul, carnea de vita si carnea de porc.
- acizii grasi nesaturati reprezinta 63% din totalul acizilor grasi.
- iepurele este bogat in proteine.

- carnea de iepure este ideala pentru diete speciale, pentru bolile de inima, pentru dietele specifice varstnicilor, dieta cu sodiu putin, dieta pentru slabire, etc.
- carnea de iepure are 795 calorii, carnea de pui 810 calorii, carnea de curcan 1190 calorii, carnea de miel 1420 calorii, carnea de vita 1440 calorii, carnea de porc 2050 calorii.
- carnea de iepure este ferita pana in acest moment de bolile care afecteaza celelalte animale a caror carne este consumata in mod curent (vaca, porcul). In plus, carnea de iepure este usoara, fara grasimi, alba, sanatoasa si fara colesterol, savuroasa si deosebita de toate celelalte feluri de carne pe care le consumam in mod curent. Intra in recomandarile tuturor nutritionistilor din lume.
- carnea de iepure poate fi folosita si la fabricarea mezelurilor de calitate superioara. Prin fierbere, prajire sau gatita la gratar, carnea ramane cu un gust excelent, de culoare alba, spre deosebire de cea provenita de la iepurele de camp, care este rosie.

- randamentul la iepurii de casa este foarte ridicat, ajungand pana la 65%.
- carnea iepurilor de casa face parte din categoria produselor dietologice, organismul omului asimileaza din carnea de iepure de casa 90% proteine, pe cand, din carnea de vita - numai 62%.
- un kilogram de carne de iepure are doar 1.600 de calorii, carnea de iepure contine 22,0 % proteine, 1,0 % lipide, zero glucide si 98 - 100 calorii la 100 grame carne de iepure.
- in Romania, in mod paradoxal, desi pentru moment nu se da o prea mare atentie cresterii iepurelui de casa, costul carnii sale este destul de ridicat ( 20 - 30 lei / kg ), iar in restaurantele de lux este socotita o delicatesa.

Consumatorii

Dupa cum am vazut anterior, carnea de iepure este recomandata tuturor persoanelor, mai ales celor care au anumite afectiuni sau care trebuie sa tina o dieta bazata pe un consum redus de calorii.

O analiza detaliata a consumatorilor, presupune detalierea acestora pe grupe de varsta, nivelul de venit, clasa sociala, ocupatia, nivelul de educatie si alte caracteristici. Datorita beneficiilor consumului de carne de iepure nu este necesara o detaliere foarte atenta a acestor grupe delimitative, pentru ca, asa cum am mai spus, consumul este recomandat pentru toate persoanele, indiferent de varsta, sex, ocupatie etc.Intr-adevar, pretul este relativ ridicat, dar daca analizam preturile si la celelalte sortimente de carne, diferenta nu este foarte mare sau inaccesibila pentru majoritatea oamenilor, mai ales ca, un consum regulat al acestui tip de carne este recomandat de majoritatea nutritionistilor.

Competitia

In urma analizei noastre nu am gasit multi concurenti directi pentru noi, din punct de vedere al efectivului de iepuri produs, iar in zona noastra, avem concurenta zero pentru acest tip de activitate.

Promovare

Din punct de vedere al promovarii, am ales sa aplicam metoda contactarii directe ale celor mai apropiate abatoare, in aceasta maniera am reusit sa negociem si contractul de colaborare cu abatorul "Wallace", care s-a angajat sa ne preia intregul efectiv produs de catre ferma noastra, pe perioada celor patru ani de activitate.

Locatia

Datorita faptului ca unicul asociat, Negru Paul, detine o pasune in apropierea comunei Horia din Judetul Arad, am ales ca si locatie pentru constructia fermei, o parcela din apropiere, posesie proprie.

V. Plan operational

Productia - previzionarea efectivului de iepuri

- efectivul de pornire: 1.000 femele si 100 masculi

- numar mediu fatari iepuroaice pe an: 4

- fatari totale pe an: 4.000

- media iepurilor fatati de o iepuroaica: 8

- iepuri obtinuti in total per an: 32.000

- pierderi: 15%, adica 4.800 iepuri

- efectivul de iepuri obtinuti = 32.000 - 4.800 = 27.200

Ne propunem sa retinem 500 femele si 50 masculi  in vederea introducerii la reproductie in anul II de activitate.

Efectivul de iepuri ce vor fi valorificati = 27.200 - 550 = 26.650 iepuri

Locatia fermei

Ferma va fi construita pe un teren din apropierea comunei Horia din judetul Arad, suprafata totala a fermei fiind de 3.000 metrii patrati. Constructia fermei va respecta toate normele in vigoare, racordarea la utilitati precum electricitate si apa curenta se va face foarte usor deoarece in zona exista atat retea de apa, cat si stalpi de curent, la care ne vom racorda. Accesul la ferma se va face momentan pe drumul pietruit disponibil.

Caracteristicile constructiei: din cauza faptului ca iepurii pot prezenta tendinte "carnivore" daca sunt tinuti impreuna, am ales sa utilizam custi metalice de dimensiunile 0.8 m / 1 m / 0.8 m, in care sa tinem efectivul matur de 1.100 iepuri, puii vor sta in aceasi cusca cu mama, pana la varsta de 45 zile cand vor fi intarcati si mutati in propriile custi.

In ferma trebuiesc asigurate, de asemenea, conditii optime prind ventilatia aerului si temperatura optima, pentru buna dezvoltare a efectivului de iepuri. Ventilatia este importanta intrucat are rol de evacuare a aerului viciat din adapost si de introducere a aerului curat, in plus are si o influenta decisiva asupra temperaturii si umiditatii.

In conformitate cu recomandarile de specialitate, distanta intre orificiul de admisie si cel de evacuare, este de 1.5 metrii. Viteza de circulatie a aerului este reglabila, limita minima fiind de 0.1 m/s si cea maxima 0.4 m/s.

Temperatura in ferma nu coboara sub pragul minim de 14 grade Celsius, iar in perioada in care apar puii, temperatura atinge valoarea de 20 grade Celsius, temperatura mentinuta, pana cand puii ating varsta de 6 saptamani.

Personalul

Pentru buna desfasurarea a activitatii fermei, societatea are ca si personal :

- un manager;

- un contabil;

- 2 medici veterinari;

- 25 de ingrijitori.

Toti angajatii lucreaza in regim normal de lucru, si anume 8 ore / zi. Managerul are si rolul de administrator, reprezinta societatea fata de autoritatiile de stat, terti si in justitie, efectueaza toate actele de administrare si gestionare a societatii, avand toate competentele necesare pentru a actiona in numele societatii, pentru a autoriza actele si operatiunile de gestiune si orice acte de dispozitie. Managerul deschide conturi in lei si valuta si poate utiliza fondurile financiare ale societatii, gestionandu-le in interesul obiectivelor societatii.

Cei doi medici si ingrijitorii, lucreaza in doua schimburi pentru a se putea asigura supravegherea constanta a porcinelor din ferma, evitandu-se astfel, eventualele incidente.

VI. Management si Organizare

Management

Conducerea va fi executata de managerul si administratorul fermei, care este si unicul asociat, Negru Paul, absolvent al Facultatii de Economie Generala din cadrul Academiei de Studii Economice, cu experienta in conducerea unei ferme de 5 ani.

Managerul reprezinta societatea fata de autoritatiile de stat, terti si in justitie, efectueaza toate actele de administrare si gestionare a societatii, avand toate competentele necesare pentru a actiona in numele societatii, pentru a autoriza actele si operatiunile de gestiune si orice acte de dispozitie.

Organizare

Toti angajatii lucreaza in regim normal de lucru, si anume 8 ore / zi. Pentru buna desfasurarea a activitatii fermei, societatea are ca si personal :

- un manager;

- un contabil;

- 2 medici veterinari;

- 25 de ingrijitori.

Contabilul, Mazilu Marius este absolvent al Facultatii de Economie si Administrare a Afacerilor, Timisoara, sectia Contabilitate si Informatica de Gestiune, diploma de master in domeniu, si in prezent, doctorand in contabilitate.

Sfeia Dorel si Baban Ovidiu, sunt cei doi medici veterinari care au fost recrutati prin programul de ocupare a fortei de munca, ei fiind anterior someri. Ambii sunt absolventi ai Facultatii de Agronomie din Timisoara, specializarea Medicina Veterinara.

Cei doi medici si ingrijitorii, lucreaza in doua schimburi pentru a se putea asigura supravegherea constanta a porcinelor din ferma, evitandu-se astfel, eventualele incidente.

Ingrijitorii au fost selectati tot prin programul de ocupare a fortei de munca, pentru aceste posturi nefiind necesare anumite calificari.

Pentru ca angajatii sa fie motivati si sa isi indeplineasca bine sarcinile, societatea va rasplati eforturile acestora prin acordarea celui de-al treisprezecelea salariu, iar in perioada sarbatorilor se vor acorda prime, bonuri cadou sau diferite bonusuri, in functie de productivitatea fiecarui angajat in parte.

VII. Costuri pentru inceputul afacerii si capitalizare

Valoarea investitiei initiale am estimat-o la suma de 400.000 lei. Datorita faptului ca asociatul are varsta de 35 de ani, a putut accesa fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeana in valoare de 320.000 lei, restul de 80.000 lei sunt contributie proprie.

VIII.   Plan financiar

Previzionarea veniturilor

Previzionarea efectivului de iepuri:

- efectivul de pornire: 1.000 femele si 100 masculi

- numar mediu fatari iepuroaice pe an: 4

- fatari totale pe an: 4.000

- media iepurilor fatati de o iepuroaica: 8

- iepuri obtinuti in total per an: 32.000

- pierderi: 15%, adica 4.800 iepuri

- efectivul de iepuri obtinuti = 32.000 - 4.800 = 27.200

- 500 femele si 50 masculi se retin in vederea introducerii la reproductie in anul II de activitate

- efectivul de iepuri valorificati = 27.200 - 550 = 26.650 iepuri

Asadar, ferma va avea urmatoarele venituri anuale din vanzarea efectivului de iepuri:

26.650 iepuri * 3.8 kg / iepure * 30 lei / kg = 3.038.100 lei

Previzionarea cheltuielilor

Cheltuieli cu salariile

Contributii datorate la stat pentru salarii: 28.55%

Total cheltuieli anuale cu salariile: 350.400 * 1.2855% = 450.439 lei

Cheltuieli cu alimentatia iepurilor, inclusiv TVA

Zilnic se vor utiliza, in medie, 28 baloti lucerna din productie proprie, consideram costul unui balot la pretul de 7 lei.

Cheltuieli cu lucerna: 365 zile * 28 baloti / zi * 7 lei / balot = 71.540 lei / an

Un iepure adult mananca aproximativ 80 gr cereale /zi (amestec de grau, orz, srot floarea soarelui si foarte putin porumb).

1.100 iepuri maturi * 0.08 kg cereale / zi = 88 kg cereale / zi

Cheltuieli cu cerealele: 365 zile * 88 kg / zi * 1 leu / kg = 32.120 lei / an

Puii raman in grija mamei pana la varsta de 45 zile, de aceea trebuie sa aducem un surplus de hrana mamei, aproximativ 20 gr / zi.

Cheltuieli cu surplusul de cereale:

1.000 iepuroaice * 45 zile * 0.02 kg / zi * 1 leu / kg = 900 lei / ciclu de crestere

Datorita faptului ca am luat in calcul 4 fatari pe an, cheltuielile anuale cu surplusul de cereale al iepuroaicelor, devin:

4 * 900 lei = 3.600 lei / an

Dupa 45 de zile puii sunt intarcati si hraniti separat, un pui consuma aproximativ 50 gr cereale pe zi / pui.

Cheltuieli cu hrana puilor pana la sacrificare:

45 zile * 0.05 kg / zi * 27.200 iepuri = 61.200 lei / ciclu de reproductie

Datorita faptului ca am luat in calcul 4 fatari pe an, cheltuielile anuale cu hrana puilor pana la sacrificare, devin:

4 * 61.200 lei = 244.800 lei / an

Cheltuieli anuale cu hrana iepurilor (atat a celor maturi cat si a efectivului produs in cele 4 cicluri de reproductie):

71.540 lei  + 32.120 lei  + 3.600 lei  + 244.800 lei  = 352.060 lei

Cheltuieli cu intretinerea fermei, inclusiv TVA

Total cheltuieli:

450.439 lei + 352.060 lei + 19.200 lei = 821.699 lei

Vom lua in calcul si o alta categorie de cheltuieli, si anume, "cheltuieli neprevazute" in proportie de 15% din valoarea totala a cheltuielilor, acesti bani se vor folosi pentru achizitionarea vaccin-urilor necesare atat pentru pui cat si pentru efectivul matur, si, bineinteles pentru alte cheltuieli neprevazute ce pot aparea pe parcursul desfasurarii activitatii in cadrul fermei.

Cheltuieli neprevazute: 15% * 821.699 lei = 123.255 lei

Cheltuieli anuale totale: 821.699 lei + 123.255 lei = 944.954 lei

Venituri anuale totale: 3.038.100 lei

Cheltuieli anuale totale: 944. 954 lei

Profit brut = 3.038.100 lei - 944.954 lei = 2.093.146 lei

Profit net = profitul brut - impozitul pe profit = 1.758.243 lei

In concluzie, toate aceste informatii fiind atent detaliate si analizate, putem afirma cu convingere ca acest proiect este fezabil si poate fi implementat, reusita proiectului neputand fi contestata.