Asigurarea calitatii in firma s.c. b.a.t. bascov s.a.

ASIGURAREA CALITATII IN FIRMA S.C. B.A.T. BASCOV S.A.

1. INTRODUCERE

1.1  Informatii generale S.C. B.A.T. BASCOV S.A.

Denumire: S.C.  B.A.T. BASCOV S.A. (Baza de Ateliere si Transporturi )

Data infiintarii si statutul juridic: 01.01.1991, in baza HG nr. 1361/ 29.12.1990, precum si a Legii nr. 31/1990, republicata, privind societatile comerciale.

Sediul: 117045, Comuna Bascov, Str. Nicolae Balcescu, nr. 135, Judetul Arges.

Numarul de angajati: 192 din care 21 cu studii superioare (ingineri, economisti, juristi).

Beneficiari principali: societatile comerciale de foraj sonde din Bascov, Ramnicu Valcea, Craiova, Sucursalele Petrom din Pitesti si Targoviste.

Autorizatii:

autorizatie de functionare din punct de vedere al protectiei muncii (securitatii si sanatatii in munca) nr. 2437/ 31.01.2001 eliberata de Inspectoratul de Stat Teritorial Arges;

autorizatie de mediu nr. 21 / 27.01.2005 valabila pana in 2010;

autorizatie de gospodarire a apelor nr. 178 din 08.12.2005, valabila pana la 05.12.2008;

- autorizatie pentru montaj si reparatii rezervoare, cazane cu abur si schimbatoare de

caldura, eliberata de ISCIR cu nr. 25/ 04.01.1993 reactualizata in 1999;

- omologari ISCIR ale procedurilor de sudare manuala electrica;

20 de angajati sunt autorizati ISCIR pentru operatiile pe care le executa.

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionale la S.C. BAT Bascov S.A. efectuat de o societate comerciala abilitata in domeniu.

1.2  Structura organizatorica, responsabilitati si competente privind managementul integrat

Structura organizatorica este prezentata in Anexa 1, Organigrama.

Responsabilitatile generale sunt descrise in Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare si Functionare, Contractele colectiv/ individuale de munca.

Responsabilitatile specifice fiecarui post sunt detaliate in fisa postului respectiv; una dintre atributiile de serviciu pentru fiecare post este respectarea prevederilor din documentele SMI aplicabile postului in cauza; in acest scop, fiecare sef de compartiment asigura actualizarea evidentei actelor normative aplicabile in procesele si lucrarile coordonate.

Responsabilitatile si competentele in domeniul managementului integrat sunt definite in tabelul care urmeaza (cele generale), precum si in procedurile SMI (cele specifice).

2. MANAGEMENTUL INTEGRAT

2.1 Politica si obiectivele referitoare la managementul integrat

Pentru S.C. B.A.T. BASCOV S.A., producatori pentru industria extractiva de petrol si gaze, managementul integrat inseamna cresterea continua a satisfactiei partilor interesate generata de:

satisfacerea cel putin a cerintelor, inclusiv a celor legale si de reglementare aplicabile;

aplicarea eficace a SMI, inclusiv a proceselor de imbunatatire continua a acestuia.

Obiectivele masurabile prin care asiguram implementarea acestei politici sunt:

pondere de peste 80% calificative de foarte bine la evaluarea satisfactiei partilor interesate;

cresterea numarului de clienti loiali fata de anul precedent cu 20%;

reducerea cu 20% a emisiilor de CO₂ fata de anul precedent;

imbunatatirea constientizarii pe linia managementului integrat prin cresterea continua a numarului de angajati antrenati in procesele de identificare si evaluare aspecte de mediu si riscuri pentru securitate si sanatate in munca si de instruire in domeniile acoperite de sistemul de management integrat.

2.2 Managementul proceselor. Procese externe. Control documentatie

Figura 1. Succesiunea proceselor SMI

Procesele care alcatuiesc SMI sunt

corelate si orientate unitar catre client

Figura 2 Structura proceselor SMI materializeaza metodologia PDCA

referitoare la procesul de imbunatatire continua

Figura 3 Structura documentatiei SMI

2.3     Procese de management (responsabilitatea managementului) [6]

2.4     Procese suport si referitoare la resurse[7]

2.5     Procese cheie [8] (Realizare performante)

2.6     Procese de masurare, analiza, imbunatatire[9]

3. CALITATEA IN

S.C. B.A.T. BASCOV S.A.

3.1 Orientarea catre client

Orientarea catre client se manifesta prin determinarea cerintelor clientului si cunoasterea satisfactiei clientului.Determinand cerintele si asteptarile clientului se realizeaza angajamentul managementului. Managementul organizatiei se asigura ca cerintele clientului sunt determinate si indeplinite in scopul cresterii satisfactiei clientului.

Cerintele si asteptarile clientului sunt convertite in specificatii tehnice si comerciale care stau la baza analizei contractului.Cerintele legale, reglementarile, standardele aplicabile in cadrul fiecarei cerinte sunt clar identificate de catre client si sunt referinta la paragrafele contractului.

Determinarea cerintelor referitoare la produs include:

identificarea cerintelor specificate de client,

cerinte nespecificate de catre client, dar necesare pentru utilizarea specificata sau intentionata atunci cand este cunoscuta,

cerinte legale si reglementare referitoare la produs,

orice alte cerinte suplimentare determinate de organizatie

Satisfactia clientului este un principiu de management al calitatii, este masurabila prin:

monitorizarea informatiei referitoare la perceptia clientului asupra satisfacerii, de

catre acesta, a cerintelor sale,

masurarea performantelor sistemului avand la baza monitorizarea.

Inregistrarile acestor activitati sunt date de intrare ale procesului 'Masurare, analiza si imbunatatire'.

3.2 Politica referitoare la calitate

Politica referitoare la calitate reprezinta intentiile si orientarile S.C. B.A.T. BASCOV S.A cu privire la calitate asa cum sunt exprimate oficial de managementul de varf. Politica referitoare la calitate este coerenta cu politica globala a organizatiei si furnizeaza cadrul pentru stabilirea obiectivelor calitatii. Politica referitoare la calitate este instrumentul prin care S.C. B.A.T. BASCOV S.A isi imbunatateste performantele. Politica de calitate ia in considerare cele 8 principii de management al calitatii care stau la baza standardului de referinta ales: SR EN ISO 9001:2001.

Politica in domeniul calitatii a managementului S.C. B.A.T. BASCOV S.A este de a furniza clientilor sai produse si servicii care satisfac sau depasesc cerintele lor si de a imbunatati continuu calitatea acestora.

Acestea sunt responsabilitati si angajamente care sunt comunicate cadrelor superioare. Se refera la:

• determinarea unei politici care corespunde cu standardele de calitate si sustine scopurile organizatiei;
• asigura resursele pentru a furniza produse si servicii care satisfac cerintele clientilor, si furnizeaza de asemenea imbunatatire continua;
• stabileste obiectivele in domeniul calitatii;
• clarifica personalului atributiile si responsabilitatile atribuite;
• examinarea adecvarii politicii si a procedurilor calitatii.

Managementul S.C. B.A.T. BASCOV S.A se asigura ca politica in domeniul calitatii:

a)     este adecvata scopurilor organizatiei;

b)     include un angajament de analiza si imbunatatire continua a eficacitatii sistemului de management al calitatii;

c)      furnizeaza un cadru pentru stabilirea analizei obiectivelor calitatii;

d)     este comunicata si inteleasa de organizatie;

e)     este continuu analizata din punctul de vedere al adecvantei.

3.2.1 Controlul produsului neconform

Pentru realizarea acestei cerinte S.C. B.A.T BASCOV S.A. poseda un sistem de management al calitatii implementat care asigura ca produsul care nu este conform cu cerintele este tinut sub control.

S.C. B.A.T BASCOV S.A. trebuie:

• identifice produsul neconform;
• izoleze produsul neconform;
• trateze produsul neconform (analiza, cerere de derogare, etc.);
• corectarea neconformitatii;
• eliberarea sau casarea produsului.

Toate produsele repuse in circulatie ca urmare a tratarii unei neconformitati vor fi inspectate din nou (si/sau sa faca obiectul unei derogari).

Toate neconformitatile sunt inregistrate in fisa de urmarire a produsului incriminat. In cazul unei cereri de derogare, toata corespondenta este atasata la dosarul de fabricatie.

Toate neconformitatile tratate sunt considerate ca o sursa de imbunatatire.

3.2.2 Analiza datelor

Analiza datelor din cadrul sistemului de management al calitatii se bazeaza pe principiul 'Abordarea managementului ca sistem' si are ca rezultat:

identificarea;

intelegerea;

managementul.

Corelate ca un sistem contribuie la eficacitatea si eficienta organizatiei de a-si atinge obiectivele.

Procesul de analiza a datelor din cadrul S.C. B.A.T BASCOV S.A. are ca date de intrare date despre:

• demonstrarea adecvarii si eficacitatea SMQ;
• evaluarea posibilitatilor de imbunatatire a eficacitatii

si sunt date de iesire ale procesului de monitorizare.

Informatiile utilizate pentru analiza sunt cele despre:

• satisfactia clientului;
• conformitatea cu cerintele produsului;
• caracteristicile proceselor,
• furnizori.

Adecvarea si eficacitatea sistemului de management al calitatii este asigurata de:

documentele necesare organizatiei pentru a asigura planificarea, operarea si controlul eficace

al proceselor sale;

inregistrarile calitatii care furnizeaza dovezi ale conformitatii cu cerintele si ale functionarii

eficace a sistemului de management al calitatii;

politica in domeniul calitatii orientata pentru satisfacerea cerintelor si pentru imbunatatirea continua a eficacitatii sistemului de management al calitatii;

identificarea competentei necesare pentru personalul care desfasoara activitati care influenteaza cali­tatea produsului;

asigurarea instruirii necesare pentru completarea necesarului de competenta pentru personalul care desfasoara activitati care influenteaza cali­tatea produsului, cand instruirea este identificata ca solutie,

identificarea pe durata planificarii proiectarii a cailor de comunicare pentru a se asigura o comunicare eficace si o desemnare clara a responsabilitatilor in scopul tinerii sub control a interfetelor dintre diferitele grupuri implicate in proiectare;

efectuarea de audituri interne la intervale planificate pentru a determina daca sistemul de management al calitatii este implementat si mentinut eficace;

analize ale sistemului de management calitatii din organizatie, la intervale planificate, pentru a se asigura ca acesta este in continuare corespunzator, adecvat si eficace.

Datele de iesire ale procesului reprezinta evaluarea activitatilor unde se poate aplica imbunatatirea continua.

Activitatea se va desfasura in conformitate cu procedura Managementul proceselor cod: P-41-01 si in sedintele de "Analiza efectuata de management, cod: P-56-01".

3.2.3 Imbunatatire

1. Imbunatatirea continua

Organizatia isi imbunatateste continuu eficacitatea sistemului de management al calitatii prin utilizarea politicii calitatii, a obiectivelor calitatii, rezultatele auditurilor interne, analizele efectuate de management, actiuni corective si preventive.

Organizatia actioneaza pentru a elimina cauzele neconformitatilor in scopul de a impiedica reaparitia lor. Modul de actionare este adecvat efectelor neconformitatii produse.

Sistemul de management al calitatii din organizatia defineste conditiile pentru:

• identificarea neconformitatilor (inclusiv reclamatiile de la client);
• determinarea cauzelor neconformitatilor;
• evaluarea necesarului de actiuni pentru a se asigura ca neconformitatile nu se mai produc;
• determinarea si punerea in aplicare a actiunilor hotarate;
• rezultatele inregistrarilor referitoare la aplicarea actiunilor hotarate.

Pentru implementarea politicii si atingerea indicatorilor de performanta se desfasoara in mod controlat si sistematic urmatoarele activitati si metode:

monitorizarea informatiilor referitoare la satisfactia clientului, prin evaluarea chestionarelor completate de clienti;

auditarea interna a sistemului de management al calitatii, proces planificat, documentat, inregistrat si urmarit de catre persoane independente si calificate adecvat; rezultatele auditurilor sunt raportate analizei efectuate de management;

monitorizarea si masurarea proceselor si a produsului realizate in mod planificat pe baza programului de control;

identificarea si tinerea sub control a produselor neconforme astfel incat sa se previna utilizarea sau livrarea neintentionata a acestora;

determinarea, colectarea, analiza datelor pentru a demonstra eficacitatea sistemului de management al calitatii si pentru a identifica posibilitati de imbunatatire a acestuia;

analiza efectuata de management, in cadrul careia se pot, dupa caz, decide actualizari ale politicii, obiectivelor, indicatorilor de performanta;

identificarea si eliminarea cauzelor profunde ale neconformitatilor efective/potentiale in scopul de a preveni reaparitia/aparitia acestor neconformitati.

2. Actiune corectiva

Are ca scop eliminarea cauzelor neconformitatilor in scopul de a evita reaparitia acestora. Actiunile sunt adecvate efectelor neconformitatilor aparute. Pentru realizarea actiunilor corective sunt definite cerintele pentru:

analiza neconformitatilor,

analiza reclamatiilor clientilor,

determinarea cauzelor neconformitatilor,

evaluarea necesitatilor de a intreprinde actiunile corective necesare,

determinarea si implementarea actiunilor intreprinse.

Tinerea sub control a activitatii se efectueaza cu ajutorul procedurii 'Actiuni corective'.

3. Actiune preventiva

Are ca scop eliminarea cauzelor neconformitatilor potentiale in scopul de a evita aparitia acestora. Actiunile sunt adecvate problemelor potentiale.

Pentru realizarea actiunilor preventive sunt definite cerintele pentru:

determinarea cauzelor neconformitatilor potentiale,

evaluarea necesitatii de a intreprinde actiunile preventive utile,

determinarea si implementarea actiunilor preventive necesare.

Tinerea sub control a activitatii se efectueaza cu ajutorul procedurii 'Actiuni preventive'    

3.3 Planificare

3.3.1 Obiectivele calitatii

Obiectivele calitatii sunt stabilite pentru a sustine si a implementa politica calitatii si imbunatatirea continua. Planificarea calitatii include identificarea si determinarea proceselor sistemului calitatii (incluzand toate excluderile cerintelor lui SR EN ISO 9001:2001); prioritatile pentru imbunatatirea continua si resursele necesare pentru atingerea obiectivelor calitatii si mentinerea si imbunatatirea sistemului calitatii. Planurile calitatii sunt revizuite periodic si actualizate pentru mentinerea integritatii sistemului calitatii in timpul schimbarilor organizationale si al altor schimbari.

Managementul organizatiei se asigura ca obiectivele calitatii, inclusiv cele cerute pentru a raspunde cerintelor, sunt stabilite pentru functiile si nivelele adecvate organizatiei. Obiectivele calitatii sunt masurabile si conforme cu politica in domeniul calitatii. Obiectivelor calitatii sunt:

• analize planificate efectuate de catre management;
• stabilirea si urmarirea indeplinirii unui plan de masuri pentru fiecare analiza;
• determinarea eficientei planurilor de masuri

3.3.2 Planificarea sistemului calitatii

Elementele si procesele sistemului calitatii sunt proiectate sa asigure ca sistemul este adecvat scopului sau, si este eficace si eficient. Scopul sistemului calitatii este:

• realizarea politicii calitatii;
• de a asigura si demonstra capacitatea noastra de a furniza in mod uniform produse care corespund cerintelor clientilor si cerintelor reglementate;
• de a asigura un nivel ridicat al satisfactiei clientului;
• pentru a facilita imbunatatirea continua;
• a se conforma conditiilor standardului SR EN ISO 9001:2001.

Planificarea in domeniul calitatii si programele de management se fac in scopul indeplinirii cerintelor precum si obiectivele calitatii.

Programele de calitate contin:

- responsabilitatile la fiecare functie si nivel din organizatie;

- mijloacele si termenele privind realizarea obiectivelor de calitate, avand ca elemente de

intrare;

- obiectivele de mediu;

- cerinte legale si alte cerinte

- aspecte semnificative de calitate;

- date referitoare la performantele proceselor;

- oportunitati de imbunatatire.

De asemenea planificarea sistemului de management al calitatii tine cont de mentinerea integritatii acestuia atunci cand au loc schimbari de orice natura in cadrul acestui sistem si este monitorizata prin Analiza efectuata de management realizata in cadrul Consiliului Calitatii.

Rezultatele planificarii sistemului de management al calitatii sunt documentate in Manualul Calitatii, procedurile asociate, si in alte documente de referinta. Aceste documente identifica si definesc toate elementele si procesele sistemului calitatii.

3.3.3 Planificarea realizarii produsului si a verificarii

Planificarea realizarii produsului, a verificarii si validarii este (descrisa) in capitolul 7.1 al Manualului Calitatii.

3.3.4 Planificarea schimbarilor si imbunatatirilor

Schimbarile si imbunatatirile sistemului calitatii sunt proiectate in cadrul analizelor managementului. Schimbarile sunt planificate si implementate in asa fel incat sa reduca la minimum intreruperi  si de a mentine integritatea sistemului calitatii.

Planificarea schimbarilor si imbunatatirii sistemului calitatii este  exprimata prin stabilirea de obiective adecvate sistemului calitatii cum este stabilit in aceasta sectiune si in procedura, Imbunatatirea continua; si in procedura Analiza managementului.

3s.3.5 Planificarea sistemului de management al calitatii

Managementul organizatiei se asigura planificarea sistemului de management al calitatii este realizata in scopul de a raspunde cerintelor determinate in 4.1 Cerinte generale din Manualul Calitatii, de asemenea ca obiectivele calitatii; si integritatea sistemului de management al calitatii este mentinuta cand se proiecteaza si se aplica schimbari.

Scopul sistemului calitatii este:

• realizarea politicii calitatii;
• de a asigura si demonstra capacitatea noastra de a furniza in mod uniform produse

care corespund cerintelor clientilor si cerintelor reglementate:

• de a asigura un nivel ridicat al satisfactiei clientului;
• pentru a facilita imbunatatirea continua; si
• a se conforma conditiilor standardului SR EN ISO 9001:2001.

Rezultatele planificarii sistemului de management al calitatii sunt documentate in acest manual al calitatii, procedurile asociate, si in alte documente de referinta. Aceste documente identifica si definesc toate elementele si procesele sistemului calitatii.

Schimbarile sistemului calitatii sunt proiectate in cadrul inregistrarilor analizei managementului conform procedurii Analiza managementului. Aceste schimbari pot fi raspuns la circumstantele de schimbari referitoare la produs, proces, capacitate, sau la alte schimbari operationale sau organizationale, sau pentru imbunatatirea eficientei si eficacitatii sistemului calitatii.

4. AUDITUL INTERN

Se efectueaza la intervale planificate pentru a determina daca SMQ:

este conform:

- masurilor planificate in cadrul activitatii de determinare a cerintelor referitoare la produs,

- cerintelor standardului;

daca este implementat si mentinut in mod eficace.

Analiza rezultatelor, inregistrarilor si auditurilor interne constituie date de intrare pentru procesul de analiza efectuata de management si pentru procesul de imbunatatire.

Managementul responsabil pentru zona auditata asigura:

stingerea neconformitatilor si a cauzelor acestora;

activitati de urmarire a verificarii actiunilor intreprinse;

raportarea rezultatelor verificarii.

Tinerea sub control a activitatii se efectueaza cu ajutorul procedurii 'Auditul intern'.

Figura 4 Pasii auditului

Criterii de audit

• stare si importanta procese/ zone de auditat;
• rezultate audituri precedente.

Procedura documentata

- responsabilitati si cerinte pentru planificare/ efectuare/ raportare rezultate/ pastrare

inregistrari;

- corectii si actiuni aplicate fara intarziere nejustificata de managementul zonei auditate;

- verificare actiuni intreprinse, raportare rezultate.

Surse de dovezi de audit:

procedura SMI, inclusiv pentru evaluare conformare;

registru legal;

planuri de inspectie produs/ mediu/ SSM;

rapoarte CTC ;

certificate de calitate, declaratii de conformitate;

rapoarte monitorizare performante de mediu, conformare cu cerintele legale aplicabile;

reclamatii;

rapoarte/ constatari control autoritati competente (inscrise in Registrul unic de control al organizatiei);

buletinele de verificare elaborate de laboratoare proprii/ exterioare - prezinta explicit metoda de incercare, valorile obtinute, decizia;

abaterile de la performantele legale/ acceptate prin autorizatii, constatate prin buletinele de incercare (mediu) - raportate, incluse in rapoarte de neconformitate.

Intrebari pentru evaluarea conformarii

Auditorii, evalueaza modul in care sefii zonelor auditate s-au asigurat ca sunt respectate cerintele legale aplicabile.

• Cum asigurati ca documentele cuprinzand cerintele legale aplicabile proceselor si produselor din zona condusa sunt

identificate ?

distribuite in mod controlat ?

• Cum asigurati

identificarea cerintelor legale si de reglementare referitoare la produs/ performantele in domeniul mediului?

accesul la cerintele legale aplicabile ?

determinarea modului in care se aplica aceste cerinte in organizatie (zona coordonata) - completarea-actualizarea continua a registrului juridic ?

luarea in considerare a acestor cerinte la stabilirea, implementarea si mentinerea (obiectivelor) SMI

• Cum asigurati

stabilirea, implementarea si mentinerea unei proceduri documentate pentru evaluarea periodica a conformarii cu cerintele legale aplicabile si cu alte cerinte la care subscrie organizatia ?

pastrarea inregistrarii rezultatelor evaluarilor periodice ale conformarii ?

Auditul este o examinare prin sondaj "empiric", nu (inca) statistico-matematic (stiintific).

Este posibil, prin urmare, ca in zona auditata sa mai existe neconformitati pe care auditorii nu le-au identificat; este raspunderea sefilor respective sa asigure analiza proceselor respective si sa identifice si alte (eventuale) neconformitati.

Rapoartele de audit sunt difuzate pe intranet, astfel incat toate compartimentele sa cunoasca neconformitatile gasite. Neconformitatile constatate intr-un compartiment/ proces, dar care nu au fost gasite si la alte compartimente/ procese similare sunt neconformitati potentiale pentru acestea din urma.

In Anexa 1 este prezentat un raport de audit.

5. CONCLUZII

In cadrul S.C. B.A.T. BASCOV S.A., exista un Manual de Management Integrat (MMI) care descrie modul in care se asigura respectarea cerintelor pentru Sistemul de Management Integrat (SMI). Astfel, se urmareste atat satisfacerea cu consecventa, cat si cresterea satisfactiei partilor interesate prin respectarea cerintelor acestora si prin cresterea continua a eficacitatii proceselor SMI, inclusiv a celor vizand imbunatatirea continua.

Responsabilitatile si competentele personalului care conduce, verifica si executa actiuni privind calitatea sunt documentate in fisele de post, respectiv organigrama si Regulamentul interior.

Sefii compartimentelor functionale si de executie au responsabilitatea de a asigura managementul proceselor din zona coordonata prin derularea continua a ciclului PDCA si anume: Planifica - Efectueaza - Verifica - Actioneaza. In acest scop, acestia asigura instruirea personalului din subordine in vederea cunoasterii procedurilor cerute de elementele definitorii ale procesului si metodologia PDCA.

Pentru implementarea politicii si atingerea indicatorilor de performanta se desfasoara in mod controlat si sistematic urmatoarele activitati si metode:

v    monitorizarea informatiilor referitoare la satisfactia clientului, prin evaluarea chestionarelor completate de clienti;

v    auditarea interna a sistemului de management al calitatii, proces planificat, documentat, inregistrat si urmarit de catre persoane independente si calificate adecvat; rezultatele auditurilor sunt raportate analizei efectuate de management;

v    monitorizarea si masurarea proceselor si a produsului realizate in mod planificat pe baza programului de control;

v    identificarea si tinerea sub control a produselor neconforme astfel incat sa se previna utilizarea sau livrarea neintentionata a acestora;

v    determinarea, colectarea, analiza datelor pentru a demonstra eficacitatea sistemului de management al calitatii si pentru a identifica posibilitati de imbunatatire a acestuia;

v    analiza efectuata de management, in cadrul careia se pot, dupa caz, decide actualizari ale politicii, obiectivelor, indicatorilor de performanta;

v    identificarea si eliminarea cauzelor profunde ale neconformitatilor efective/potentiale in scopul de a preveni reaparitia/aparitia acestor neconformitati.